AMENDEMENT:
Datum: 7 november 2024
Mede-indiener: Thijs Vos
Onderwerp: Programmabegroting 2025-2028
Status: Verworpen
Voor:
Tegen:
De raad van de gemeente Leiden, in de vergadering van 7 november 2024,
BESLUIT
- De kosten voor de jeugdhulp in 2027 te dekken in afwachting van eventuele maatregelen c.q. voorstellen vanuit de Taskforce ‘fundamentele keuzes voor de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio Holland Rijnland’.
- Daarom de taakstelling op de specialistische jeugdhulp in programma 7 van €1,0 miljoen in het jaar 2027 terug te draaien.
- Dit te dekken door het vooralsnog niet invoeren van de Leidse Sleutelpas en de geplande uitgaven die hiermee samenhangen (in 2025-2028) niet te doen.
- Daarom in de Programmabegroting 2025 en het meerjarenbeeld 2026-2028:
- Geraamde lasten samenhangend met de Leidse Sleutelpas in 2025, 2026 , 2027 en 2028 verlagen met de volgende bedragen:
- € 276.000 in 2025
- € 1.151.000 in 2026
- € 1.201.000 in 2027
- € 1.263.000 in 2028
- Geraamde baten samenhangend met de Leidse Sleutelpas in 2025, 2026 , 2027 en 2028 verlagen met de volgende bedragen:
- € 105.000 in 2025
- € 335.000 in 2026
- € 620.000 in 2027
- € 1.015.000 in 2028
- Geraamde onttrekkingen uit de reserve sociaal domein in 2025, 2026, 2027 en 2028 in Programma 10 terug te draaien:
- € 86.000 in 2025;
- € 408.000 in 2026;
- € 290.000 in 2027;
- € 124.000 in 2028.
- Het saldo dat hierdoor ontstaat in 2025, 2026, 2027 en 2028 storten in de concernreserve:
- € 85.000 in 2025;
- € 408.000 in 2026;
- € 291.000 in 2027;
- € 124.000 in 2028
- De structurele taakstelling op de regionale specialistische jeugdhulp in programma 7 in 2027 van € 1,0 miljoen terug te draaien en dit incidenteel te dekken door:
- Onttrekking van € 908.000 aan de reserve sociaal domein
- Onttrekking van € 92.000 aan de concernreserve
- Geraamde lasten samenhangend met de Leidse Sleutelpas in 2025, 2026 , 2027 en 2028 verlagen met de volgende bedragen:
- Hiermee de programmabegroting 2025 en het meerjarenbeeld 2026-2028 als volgt te wijzigen:
In € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
Programma | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
7 Jeugd en Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
10 Werk en Inkomen | -276 | 105 | -1.151 | 335 | -1.201 | 620 | -1.263 | 1.015 |
Saldo van baten en lasten | -276 | 105 | -1.151 | 335 | -201 | 620 | -1.263 | 1.015 |
Mutaties reserves | 85 | 86 | 408 | 408 | 199 | -618 | 124 | 124 |
Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
- De relevante overzichten in de het raadsvoorstel hierop aan te passen.
Maarten de Crom – VVD
Thijs Vos – Partij Sleutelstad
Toelichting:
De kosten voor de jeugdhulp lopen nog harder op dan verwacht. Dat is niet houdbaar. Vooralsnog stelt het College voor om een tekort van €1,0 miljoen in 2027 en €2,1 miljoen in 2028 ongedekt te laten. Dat is niet alleen in financiële zin risicovol, maar bovenal betekent het dat we in de nabije toekomst niet voldoende geld hebben gereserveerd om onze (kwetsbare) jeugd van specialistische jeugdhulp te voorzien, terwijl het een kerntaak is die we als gemeente hebben. De bestuurlijke Taskforce ‘fundamentele keuzes voor de gespecialiseerde jeugdhulp in de regio Holland Rijnland’ moet met maatregelen c.q. voorstellen komen om de oplopende kosten te beteugelen, maar het is nog vraag of dat voldoende gaat zijn. Het College beaamt dat ook in de begroting (zie p. 13 van de programmabegroting). Tot die tijd achten wij het niet verstandig en te risicovol om grote miljoenen bedragen ongedekt te laten, zeker nu de kosten steeds harder oplopen dan verwacht. Dat vraagt, in ieder geval tijdelijk, om scherpe keuzes. Het amendement beoogt om het College te bewegen om de kosten voor de jeugdhulp ook in de nabije toekomst niet ongedekt te laten totdat er echte oplossingen zijn. Dit amendement zorgt in ieder geval ervoor dat het gat in 2027 wordt gedekt en dient als verdere aansporing richting het College om ook het resterende ontstane gat in 2028 te dekken. Mochten er t.z.t. uit de Taskforce voldoende sluitende plannen komen om de kosten van de jeugdhulp in de toekomst goed te kunnen dekken, dan kan desgewenst weer overwogen worden om de plannen m.b.t. de Leidse Sleutelpas uit bovengenoemd amendement weer op te pakken.